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Vender a crédito significa que você precisa rastrear contas abertas e saldos de clientes. Registre uma entrada de pagamento de cliente na conta a receber do razão geral para reduzir o saldo pendente na conta. Quando você entende os dois lados da equação contábil, pode lançar a transação com precisão e evitar um problema de razão.

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Identifique a qual fatura o pagamento deve ser aplicado. Certifique-se de que o valor do pagamento corresponda à fatura que seu cliente recebeu ou reflete com precisão um desconto de vendas.

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Crie um lançamento contábil manual para reconhecer o pagamento na conta a receber do razão. O pagamento é registrado a crédito na conta a receber. Crie um débito correspondente na conta à vista de uma quantia igual para reconhecer o dinheiro recebido como pagamento. Por exemplo, um pagamento de $ 1.500 em uma fatura seria lançado no razão como um crédito de $ 1.500 em "Contas a receber" e um débito de $ 1.500 em "Dinheiro".

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Modifique ligeiramente o lançamento no diário se o cliente aproveitar um desconto à vista. Lance todo o valor da fatura na conta de contas a receber como um crédito, reduzindo o valor a receber. Lance o valor real recebido na conta à vista como um débito, refletindo o pagamento físico depositado no banco. Registre a diferença como um débito na conta contábil de descontos de vendas. Por exemplo, se o cliente pagou uma fatura de $ 1.200 com um desconto de vendas de 5%, credite "Contas a Receber" no valor de $ 1.200. Para equilibrar a entrada, debite "Dinheiro" de $ 1.140 e de "Descontos e abatimentos de vendas" de $ 60.